Una venta con factura puede ser Anticipada, porque la mercader\u00eda no se entrega al momento de emitir el documento, sino que posteriormente ser\u00e1 retirada por el cliente o despachada por la empresa, en su totalidad o en forma parcializada.<\/p>\n\n\n\n
Una venta anticipada dejar\u00e1 sus detalles (productos o servicios), marcados como pendientes y con un saldo de unidades igual a la cantidad del mismo, as\u00ed Sigue\u00ae los mantiene sin entregar y clasificados como sin finiquitar a\u00fan, informaci\u00f3n que usa para los inventarios, procesos e informes que correspondan.<\/p>\n\n\n\n
La venta anticipada solo rebaja el stock Documentado, debido a que los productos ya est\u00e1n \u201creservados\u201d. No rebaja el stock F\u00edsico porque \u00e9stos en realidad no han salido de bodega. Esto se refleja en las columnas de estado y saldo de sus detalles.<\/p>\n\n\n\n
El estado y el saldo podr\u00e1n cambiar no solo por la entrega de la mercader\u00eda, sino que tambi\u00e9n por otros movimientos relacionados, que veremos en estas p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\n\n
Sigue\u00ae muestra los detalles Pendientes en rojo, para mayor claridad.<\/p>\n\n\n\n
Al generar gu\u00eda de despacho por concepto o tipo de movimiento de entrega de venta anticipada, o cualquier otro documento, y relacionarlo con la factura, estos nuevos documentos son internamente agregados en los documentos relacionados del documento anterior con el que se relacionan, de este modo Sigue\u00ae mantiene la informaci\u00f3n para sus propios procesos e informes y para facilitar la vista, trazabilidad y el seguimiento a los usuarios.<\/p>\n\n\n\n
El tipo de movimiento corresponde a Entrega de Venta Anticipada y sus detalles quedan finiquitados. En este caso Sigue\u00ae obliga a que se ingrese al menos un documento relacionado, que en este caso es la factura de venta.<\/p>\n\n\n\n
Al hacerlo, verifica que exista y que corresponda al cliente, avisando si esta condici\u00f3n no se cumple. Carga en sus detalles los de la factura que a\u00fan est\u00e1n pendientes y por lo tanto con saldo, suponiendo que quiere entregarlos todos. Puede eliminar l\u00edneas o disminuir las unidades entregadas en alguna. Este proceso se repite tantas veces como documentos relacione, trayendo solo los detalles pendientes en ellos. Si alguno no corresponde, qu\u00edtelo.<\/p>\n\n\n\n
Al grabar este movimiento, de acuerdo a su parametrizaci\u00f3n, rebaja los saldos de la factura relacionada y Finiquita los detalles que efectivamente queden con saldo cero. Los inventarios F\u00edsicos son rebajados, de acuerdo a la l\u00f3gica correspondiente.<\/p>\n\n\n
Si elimina una l\u00ednea o detalle que ha sido autom\u00e1ticamente cargada por Sigue\u00ae desde un documento relacionado, ya no ser\u00e1 correcto crearla directamente ingresando todos los datos, porque en tal caso Sigue\u00ae no har\u00e1 una relaci\u00f3n o procedimiento real hacia el mismo detalle del documento relacionado y este no recibir\u00e1 las operaciones necesarias.<\/p>\n
Si quita uno de estos detalles por error, abandone el documento e ingr\u00e9selo de nuevo.<\/p>\n\n<\/div>\t\t