![\"\"](\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-59-1024x624.png\")
<\/figure>\n\n\n\nEste valor se sumar\u00e1 al actual saldo a favor del cliente y permanecer\u00e1 disponible para su uso. Cuando exista cr\u00e9dito que abonar, se aprovecha de usar el saldo a favor como forma de pago, como se muestra en el ejemplo siguiente.<\/p>\n\n\n\n
N\u00f3tese que en el detalle de la forma de pago hemos indicado Tipo de Documento Nota de Cr\u00e9dito (tradicional en este caso, pero posiblemente su empresa use el formato electr\u00f3nico), y al hacerlo la configuraci\u00f3n est\u00e1ndar nos permite, o m\u00e1s bien obliga, a ingresar un n\u00famero de documento, que obviamente deber\u00eda ser el n\u00famero de nota de cr\u00e9dito, y de esa forma dejamos la relaci\u00f3n. Si no tenemos ese dato al momento de emitir el ajuste financiero cliente, podemos usar el tipo de documento 80 (ajuste financiero pago) que por sus atributos sirve para eso.<\/p>\n\n\n\n
Un saldo a favor puede generarse y usarse desde un ingreso o egreso normal, no solo desde un ajuste financiero. Tambi\u00e9n puede generarse y usarse en un documento de venta (factura, boleta, otros). En ocasiones un cliente puede cancelar o abonar con un cheque de mayor valor y dejar la diferencia como saldo a favor para abono a futuras compras.<\/p>\n\n\n\n
En los abonos (ingresos, egresos, ajustes financieros), se pueden abonar o cancelar documentos de Rut diferentes, si est\u00e1 autorizado en la parametrizaci\u00f3n, lo que resulta muy \u00fatil en la pr\u00e1ctica; pero cuando se genera un saldo a favor, este autom\u00e1ticamente pertenece al Rut del abono, aunque referencie a documentos de otros Rut.<\/p>\n\n\n\n
Usando el Saldo a Favor<\/h2>\n\n\n\n
En este caso usamos una parte del saldo a favor del cliente.<\/p>\n\n\n\n Si el pago con saldo a favor se hace al comprar o vender, la factura o boleta puede declararse pagado en efectivo en su c\u00f3digo de forma de pago y en el detalle se debe cambiare efectivo por Saldo a Favor (99).<\/p>\n\n\n\n Esto aplica cuando el pago es total o parcial, mediante la combinaci\u00f3n de plazos adecuada, donde el equivalente al saldo a favor en el c\u00f3digo de forma de pago se representa preferentemente como efectivo (que luego, en el detalle, es reemplazado).<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n una factura o boleta puede dejarse en cr\u00e9dito (en plazo apropiado) y generar de inmediato un abono para cancelarla usando saldo a favor.<\/p>\n\n\n\n Cuando la suma de los valores pagados es menor a la suma de los valores con los que se paga, el sistema no asume un saldo a favor, sino un excedente que, aunque queda registrado como parte del abono y permanece, no es considerado en lo futuro. El prop\u00f3sito de este excedente es justificar la diferencia cuando se trata, por ejemplo, de un cheque por $ 80,000 que paga $79.990 o cuando el cliente recibe vuelto por un cheque mayor que lo pagado.<\/p>\n\n\n\n Los saldos a favor, sin importar la moneda de origen, en el registro maestro del cliente, o del proveedor, se expresan en la moneda del sistema, en este caso peso chileno.<\/p>\n\n\n\n En los informes de cuentas por cobrar y pagar, en caso de existir saldo a favor en la cuenta, se reflejar\u00e1 como \u00faltimo registro de \u00e9sta restando la deuda total.<\/p>\n\n\n\n Por par\u00e1metros el usuario puede elegir que los registros sin cuotas o cr\u00e9dito pendiente no se consideren aun cuando tengan saldo a favor (por omisi\u00f3n son considerados solo por el hecho de tener saldo a favor), tambi\u00e9n puede indicar que solo figuren los saldos a favor de modo que pueda analizarlos todos con facilidad.<\/p>\n\n\n\n La l\u00f3gica de uso es la misma para el caso de los proveedores, pero aqu\u00ed el saldo a favor no es de \u00e9l sino a favor la empresa. Tambi\u00e9n puede usarse esta modalidad en un abono normal (ingreso\/egreso).<\/p>\n\n<\/div>\t\t![\"\"](\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-60-1024x623.png\")
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